Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002732 ₲ 1.144.495 ₲ 1.078.031 28-05-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002729 ₲ 1.153.139 ₲ 1.148.946 28-05-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002727 ₲ 214.282 ₲ 213.503 28-05-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002721 ₲ 589.519 ₲ 587.375 28-05-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002696 ₲ 467.475 ₲ 465.775 28-05-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002681 ₲ 507.129 ₲ 505.285 28-05-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002675 ₲ 289.515 ₲ 288.462 28-05-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002641 ₲ 4.718.107 ₲ 4.444.114 28-05-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002636 ₲ 864.225 ₲ 837.512 28-05-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002633 ₲ 633.175 ₲ 630.873 28-05-2020 Ver Detalle del Pago
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