Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002206 ₲ 16.154.395 ₲ 15.216.266 10-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002157 ₲ 5.692.500 ₲ 5.361.921 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002153 ₲ 6.527.915 ₲ 6.148.821 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002142 ₲ 3.535.095 ₲ 3.329.802 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002141 ₲ 4.484.979 ₲ 4.224.523 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002140 ₲ 1.754.286 ₲ 1.747.907 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002138 ₲ 4.616.765 ₲ 4.348.656 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002130 ₲ 4.215.125 ₲ 3.970.341 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002124 ₲ 1.638.750 ₲ 1.632.791 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0002123 ₲ 1.638.750 ₲ 1.632.791 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
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