| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361907 | 001-001-0002122 | ₲ 572.700 | ₲ 570.617 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361907 | 001-001-0002106 | ₲ 2.007.390 | ₲ 2.000.090 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361907 | 001-001-0002105 | ₲ 1.284.366 | ₲ 1.279.696 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361907 | 001-001-0002180 | ₲ 4.648.530 | ₲ 4.378.577 | 13-08-2019 | Ver Detalle del Pago |