Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002141
Monto de la Factura
₲ 4.484.979
Nro. Solicitud de Transferencia
101820
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.224.523
Retención DNCP
₲ 15.820
Retención IVA
₲ 122.318
Retención Renta
₲ 122.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-175062
Monto Contrato
₲ 154.662.727
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.429.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.429.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2