| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361956 | 001-002-0020917 | ₲ 326.142.676 | ₲ 307.202.682 | 14-04-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361956 | 001-002-0020916 | ₲ 326.142.676 | ₲ 307.202.682 | 14-04-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361956 | 001-002-0020556 | ₲ 99.607.324 | ₲ 93.822.856 | 13-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361956 | 001-002-0020555 | ₲ 99.607.324 | ₲ 93.822.856 | 13-01-2020 | Ver Detalle del Pago |