Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020917
Monto de la Factura
₲ 326.142.676
Nro. Solicitud de Transferencia
8163
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.202.682
Retención DNCP
₲ 1.150.394
Retención IVA
₲ 8.894.800
Retención Renta
₲ 8.894.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
132/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-183421
Monto Contrato
₲ 851.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 802.051.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 802.051.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361956
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos para Seguridad Nacional
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5