Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020555
Monto de la Factura
₲ 99.607.324
Nro. Solicitud de Transferencia
192675
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.822.856
Retención DNCP
₲ 351.342
Retención IVA
₲ 2.716.563
Retención Renta
₲ 2.716.563
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
132/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-183421
Monto Contrato
₲ 851.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 802.051.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 802.051.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361956
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos para Seguridad Nacional
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5