Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-004-0008933 ₲ 870.000 ₲ 843.109 16-10-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-004-0008577 ₲ 435.000 ₲ 433.418 16-10-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-004-0008501 ₲ 686.000 ₲ 683.505 16-10-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-004-0008491 ₲ 3.335.000 ₲ 3.141.327 16-10-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-004-0008409 ₲ 1.470.000 ₲ 1.331.019 16-10-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-004-0008607 ₲ 870.000 ₲ 843.109 06-08-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-004-0008333 ₲ 6.470.000 ₲ 6.094.269 03-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-004-0008273 ₲ 35.288.000 ₲ 33.238.729 28-05-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-004-0008264 ₲ 2.670.000 ₲ 2.514.946 28-05-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-004-0007556 ₲ 1.470.000 ₲ 1.464.655 24-09-2019 Ver Detalle del Pago
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