Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008264
Monto de la Factura
₲ 2.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47990
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.514.946
Retención DNCP
₲ 9.418
Retención IVA
₲ 72.818
Retención Renta
₲ 72.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-173100
Monto Contrato
₲ 105.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.768.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.768.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2