Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007380 ₲ 654.500 ₲ 616.492 17-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007379 ₲ 1.095.500 ₲ 1.031.883 17-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007311 ₲ 17.756.200 ₲ 16.725.051 17-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007309 ₲ 6.524.000 ₲ 6.145.134 17-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007308 ₲ 2.122.000 ₲ 1.998.769 17-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007307 ₲ 17.988.000 ₲ 16.943.388 17-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007406 ₲ 2.879.620 ₲ 2.712.393 08-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007403 ₲ 154.440 ₲ 145.471 08-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007401 ₲ 1.259.280 ₲ 1.186.150 08-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007383 ₲ 517.100 ₲ 487.070 08-07-2019 Ver Detalle del Pago
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