Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007140 ₲ 832.600 ₲ 784.249 06-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007158 ₲ 999.100 ₲ 941.080 05-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007157 ₲ 517.100 ₲ 487.070 05-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007155 ₲ 734.180 ₲ 691.545 05-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007129 ₲ 864.400 ₲ 814.203 05-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007128 ₲ 1.181.040 ₲ 1.112.453 05-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007127 ₲ 209.260 ₲ 197.108 05-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007126 ₲ 246.920 ₲ 232.581 05-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007091 ₲ 2.741.200 ₲ 2.582.009 05-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007090 ₲ 9.058.300 ₲ 8.532.259 05-06-2019 Ver Detalle del Pago
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