Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007170 ₲ 654.500 ₲ 616.492 06-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007169 ₲ 1.095.500 ₲ 1.031.882 06-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007154 ₲ 250.000 ₲ 235.482 06-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007153 ₲ 5.021.900 ₲ 4.730.264 06-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007152 ₲ 68.200 ₲ 64.239 06-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007151 ₲ 198.940 ₲ 187.386 06-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007149 ₲ 271.090 ₲ 255.348 06-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007146 ₲ 517.900 ₲ 487.823 06-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007144 ₲ 1.365.800 ₲ 1.286.484 06-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 364352 001-004-0007141 ₲ 368.800 ₲ 347.383 06-06-2019 Ver Detalle del Pago
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