Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007090
Monto de la Factura
₲ 9.058.300
Nro. Solicitud de Transferencia
64576
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.532.259
Retención DNCP
₲ 31.951
Retención IVA
₲ 247.045
Retención Renta
₲ 247.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171233
Monto Contrato
₲ 511.033.923
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.443.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.443.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364352
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3