| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 366540 | 001-001-0002398 | ₲ 10.206.000 | ₲ 9.613.311 | 17-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 366540 | 001-001-0002352 | ₲ 12.294.000 | ₲ 11.580.054 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago |