Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002352
Monto de la Factura
₲ 12.294.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118204
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.580.054
Retención DNCP
₲ 43.364
Retención IVA
₲ 335.291
Retención Renta
₲ 335.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175021
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.193.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.193.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENAL MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1