Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002398
Monto de la Factura
₲ 10.206.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132009
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.613.311
Retención DNCP
₲ 35.999
Retención IVA
₲ 278.345
Retención Renta
₲ 278.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175021
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.193.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.193.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENAL MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1