| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 367392 | 002-001-0008716 | ₲ 10.591.000 | ₲ 9.975.953 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 367392 | 002-001-0008717 | ₲ 2.376.200 | ₲ 2.238.208 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago |