Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008716
Monto de la Factura
₲ 10.591.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149991
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.975.953
Retención DNCP
₲ 37.357
Retención IVA
₲ 288.845
Retención Renta
₲ 288.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178130
Monto Contrato
₲ 12.991.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.214.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.214.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367392
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4