Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008717
Monto de la Factura
₲ 2.376.200
Nro. Solicitud de Transferencia
137696
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.238.208
Retención DNCP
₲ 8.382
Retención IVA
₲ 64.805
Retención Renta
₲ 64.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178130
Monto Contrato
₲ 12.991.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.214.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.214.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367392
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4