| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 367667 | 001-001-0000704 | ₲ 4.338.050 | ₲ 4.086.129 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 367667 | 001-001-0000697 | ₲ 6.141.500 | ₲ 5.784.847 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 367667 | 001-001-0000696 | ₲ 4.418.050 | ₲ 4.161.482 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago |