Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Monto de la Factura
₲ 6.141.500
Nro. Solicitud de Transferencia
134208
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.784.847
Retención DNCP
₲ 21.663
Retención IVA
₲ 167.495
Retención Renta
₲ 167.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178016
Monto Contrato
₲ 14.974.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.032.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.032.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367667
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Industriales (Camara Frigorifica, Heladeras y Congeladoras)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4