| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370824 | 001-001-0002467 | ₲ 16.800.000 | ₲ 15.824.378 | 09-06-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370824 | 001-001-0002373 | ₲ 2.800.000 | ₲ 2.637.396 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago |