Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002467
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63123
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.824.378
Retención DNCP
₲ 59.258
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 458.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181565
Monto Contrato
₲ 19.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.461.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.461.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2