Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002373
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171750
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.396
Retención DNCP
₲ 9.876
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181565
Monto Contrato
₲ 19.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.461.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.461.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2