Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 383519 001-003-0008489 ₲ 218.392.400 ₲ 208.225.714 06-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 383519 001-003-0008481 ₲ 283.443.600 ₲ 270.248.625 06-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 383519 001-003-0008423 ₲ 296.632.600 ₲ 282.823.646 06-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 383519 001-003-0008530 ₲ 23.805.600 ₲ 22.697.393 21-09-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 383519 001-003-0008492 ₲ 209.236.400 ₲ 199.495.948 06-09-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 383519 001-003-0008434 ₲ 218.065.400 ₲ 207.913.936 15-07-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 383519 001-003-0008409 ₲ 281.459.800 ₲ 268.357.176 15-07-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 383519 001-003-0008402 ₲ 275.857.200 ₲ 263.015.391 10-06-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 383519 001-003-0008392 ₲ 225.957.000 ₲ 215.438.164 10-06-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 383519 001-003-0008361 ₲ 260.815.200 ₲ 248.673.632 10-06-2021 Ver Detalle del Pago
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