Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008392
Monto de la Factura
₲ 225.957.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45106
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.438.164
Retención DNCP
₲ 834.965
Retención IVA
₲ 3.227.957
Retención Renta
₲ 6.455.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
01/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197974
Monto Contrato
₲ 3.912.467.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.730.333.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.730.333.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5