| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 384936 | 001-002-0000323 | ₲ 1.599.995.424 | ₲ 1.507.079.326 | 08-02-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 384936 | 001-002-0000274 | ₲ 999.999.744 | ₲ 941.927.032 | 09-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 384936 | 001-002-0000027 | ₲ 649.999.660 | ₲ 647.399.661 | 13-01-2021 | Ver Detalle del Pago |