Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000027
Monto de la Factura
₲ 649.999.660
Nro. Solicitud de Transferencia
173338
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.399.661
Retención DNCP
₲ 2.599.999
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-193765
Monto Contrato
₲ 3.249.998.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.096.406.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.096.406.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384936
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA FABRICACIÓN DE CARTUCHOS DE MUNICIONES DE GUERRA (PLURIANUAL 2020-2021-2022)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1