Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000274
Monto de la Factura
₲ 999.999.744
Nro. Solicitud de Transferencia
166520
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
09-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.927.032
Retención DNCP
₲ 3.527.272
Retención IVA
₲ 27.272.720
Retención Renta
₲ 27.272.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-193765
Monto Contrato
₲ 3.249.998.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.096.406.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.096.406.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384936
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA FABRICACIÓN DE CARTUCHOS DE MUNICIONES DE GUERRA (PLURIANUAL 2020-2021-2022)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1