| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 385542 | 001-001-0002398 | ₲ 13.960.000 | ₲ 13.149.305 | 03-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 385542 | 001-001-0002397 | ₲ 121.540.000 | ₲ 114.481.841 | 03-12-2020 | Ver Detalle del Pago |