Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002398
Monto de la Factura
₲ 13.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145469
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.149.305

Retención DNCP
₲ 49.241
Retención IVA
₲ 380.727
Retención Renta
₲ 380.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
68/20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192356
Monto Contrato
₲ 135.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.631.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.631.146

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385542
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA DIAPSER
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3