Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002397
Monto de la Factura
₲ 121.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145469
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.481.841
Retención DNCP
₲ 428.705
Retención IVA
₲ 3.314.727
Retención Renta
₲ 3.314.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
68/20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192356
Monto Contrato
₲ 135.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.631.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.631.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385542
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA DIAPSER
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3