| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413626 | 001-001-0070840 | ₲ 2.177.102 | ₲ 2.048.751 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413626 | 001-001-0067890 | ₲ 1.899.400 | ₲ 1.838.965 | 11-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413626 | 001-001-0067821 | ₲ 3.804.066 | ₲ 3.579.800 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413626 | 001-001-0067803 | ₲ 22.815.057 | ₲ 21.470.006 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413626 | 001-001-0067753 | ₲ 1.968.585 | ₲ 1.905.948 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413626 | 001-001-0067504 | ₲ 9.798.879 | ₲ 9.221.192 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago |