| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 421327 | 001-001-0005315 | ₲ 5.337.600 | ₲ 5.018.218 | 12-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 421327 | 001-001-0004314 | ₲ 29.662.200 | ₲ 27.913.479 | 12-04-2023 | Ver Detalle del Pago |