Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004314
Monto de la Factura
₲ 29.662.200
Nro. Solicitud de Transferencia
39325
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.913.479
Retención DNCP
₲ 104.627
Retención IVA
₲ 808.969
Retención Renta
₲ 808.969
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225368
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.931.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.931.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421327
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar