Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005315
Monto de la Factura
₲ 5.337.600
Nro. Solicitud de Transferencia
51805
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.018.218
Retención DNCP
₲ 23.534
Retención IVA
₲ 145.571
Retención Renta
₲ 145.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225368
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.931.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.931.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421327
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar