| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422311 | 001-001-0011237 | ₲ 1.176.000 | ₲ 1.138.581 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422311 | 001-001-0011224 | ₲ 8.545.500 | ₲ 8.041.704 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422311 | 001-001-0011164 | ₲ 3.955.000 | ₲ 3.721.834 | 21-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422311 | 001-001-0011163 | ₲ 1.723.500 | ₲ 1.621.891 | 21-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422311 | 001-001-0011162 | ₲ 2.488.400 | ₲ 2.341.699 | 21-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422311 | 001-001-0011161 | ₲ 385.000 | ₲ 362.302 | 21-04-2023 | Ver Detalle del Pago |