Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011162
Monto de la Factura
₲ 2.488.400
Nro. Solicitud de Transferencia
33346
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.341.699
Retención DNCP
₲ 8.777
Retención IVA
₲ 67.865
Retención Renta
₲ 67.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
RUC
522881-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225347
Monto Contrato
₲ 18.273.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.228.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.228.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422311
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utensilios de cocina y comedor Ad - Referendum del Ejercicio fiscal 2023
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4