Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011161
Monto de la Factura
₲ 385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33346
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.302
Retención DNCP
₲ 1.358
Retención IVA
₲ 10.500
Retención Renta
₲ 10.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
RUC
522881-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225347
Monto Contrato
₲ 18.273.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.228.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.228.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422311
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utensilios de cocina y comedor Ad - Referendum del Ejercicio fiscal 2023
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4