| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430436 | 001-002-0004436 | ₲ 44.999.430 | ₲ 41.939.469 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430436 | 017-002-0000441 | ₲ 11.541.920 | ₲ 10.757.070 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430436 | 002-001-0011260 | ₲ 19.906.580 | ₲ 18.552.931 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430436 | 001-002-0004571 | ₲ 28.150.760 | ₲ 26.491.145 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430436 | 017-002-0000475 | ₲ 3.992.728 | ₲ 3.757.339 | 13-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430436 | 001-002-0003933 | ₲ 19.999.400 | ₲ 18.820.345 | 13-09-2023 | Ver Detalle del Pago |