Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004436
Monto de la Factura
₲ 44.999.430
Nro. Solicitud de Transferencia
215221
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.939.469
Retención DNCP
₲ 157.089
Retención IVA
₲ 1.227.257
Retención Renta
₲ 1.636.343
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228468
Monto Contrato
₲ 132.917.133
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.318.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.318.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS LIVIANAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2