Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000441
Monto de la Factura
₲ 11.541.920
Nro. Solicitud de Transferencia
190068
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.757.070
Retención DNCP
₲ 40.292
Retención IVA
₲ 314.780
Retención Renta
₲ 419.706
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228468
Monto Contrato
₲ 132.917.133
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.318.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.318.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS LIVIANAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2