| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430436 | 001-001-0050703 | ₲ 80.023.612 | ₲ 75.307.857 | 13-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430436 | 001-001-0050606 | ₲ 79.995.949 | ₲ 75.279.823 | 13-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430436 | 001-001-0050589 | ₲ 11.778.747 | ₲ 11.084.336 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430436 | 001-001-0050582 | ₲ 83.136.292 | ₲ 78.235.030 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago |