Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050589
Monto de la Factura
₲ 11.778.747
Nro. Solicitud de Transferencia
112497
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.084.336
Retención DNCP
₲ 41.547
Retención IVA
₲ 321.239
Retención Renta
₲ 321.239
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228467
Monto Contrato
₲ 254.961.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.907.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.907.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS LIVIANAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2