Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 431173 001-001-0002619 ₲ 14.736.711 ₲ 13.867.915 13-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 431173 001-001-0000265 ₲ 3.047.941 ₲ 2.868.250 13-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 431173 001-001-0002642 ₲ 18.867.800 ₲ 17.755.458 16-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 431173 001-001-0002626 ₲ 26.539.000 ₲ 24.974.406 16-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 431173 001-001-0002624 ₲ 10.793.800 ₲ 10.157.457 16-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 431173 001-001-0002623 ₲ 8.167.729 ₲ 7.686.205 16-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 431173 001-001-0002622 ₲ 3.745.000 ₲ 3.524.216 16-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 431173 001-001-0002618 ₲ 1.792.309 ₲ 1.686.645 16-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 431173 001-001-0002617 ₲ 1.789.371 ₲ 1.683.879 16-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 431173 001-001-0002616 ₲ 2.461.912 ₲ 2.316.772 16-10-2023 Ver Detalle del Pago
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