Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002619
Monto de la Factura
₲ 14.736.711
Nro. Solicitud de Transferencia
166557
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.867.915
Retención DNCP
₲ 51.980
Retención IVA
₲ 401.910
Retención Renta
₲ 401.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-229667
Monto Contrato
₲ 106.902.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.321.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.321.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431173
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS VARIOS DE UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2