Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0002688 ₲ 146.320.000 ₲ 136.370.240 08-07-2024 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0002516 ₲ 146.320.000 ₲ 137.693.771 11-06-2024 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0002388 ₲ 146.940.000 ₲ 138.277.219 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0002265 ₲ 147.560.000 ₲ 138.860.666 09-04-2024 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0002120 ₲ 146.940.000 ₲ 138.277.219 11-03-2024 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0001982 ₲ 148.800.000 ₲ 140.027.564 07-02-2024 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0001832 ₲ 148.800.000 ₲ 140.027.564 07-02-2024 Ver Detalle del Pago
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