| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 433772 | 007-001-0001982 | ₲ 148.800.000 | ₲ 140.027.564 | 07-02-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 433772 | 007-001-0001832 | ₲ 148.800.000 | ₲ 140.027.564 | 07-02-2024 | Ver Detalle del Pago |