Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0001774 ₲ 140.120.000 ₲ 130.714.126 14-07-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0001766 ₲ 140.740.000 ₲ 131.292.507 14-07-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0001608 ₲ 140.740.000 ₲ 131.292.507 11-06-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0001250 ₲ 140.740.000 ₲ 131.292.507 05-05-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0001007 ₲ 139.500.000 ₲ 130.135.746 05-05-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0000944 ₲ 142.600.000 ₲ 133.027.650 10-03-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0000747 ₲ 26.086.002 ₲ 24.334.920 10-03-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0000747 ₲ 116.513.998 ₲ 108.591.047 10-02-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0000544 ₲ 24.826.002 ₲ 23.137.834 10-02-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0000544 ₲ 117.773.998 ₲ 109.765.367 20-01-2025 Ver Detalle del Pago
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