| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 437026 | 001-001-0003256 | ₲ 4.150.000 | ₲ 3.867.800 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 437026 | 001-001-0003258 | ₲ 8.050.000 | ₲ 7.502.600 | 11-01-2024 | Ver Detalle del Pago |