Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003256
Monto de la Factura
₲ 4.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209965
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.867.800
Retención DNCP
₲ 14.487
Retención IVA
₲ 113.182
Retención Renta
₲ 150.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-236583
Monto Contrato
₲ 12.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.370.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.370.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Enseres y Electrodomésticos para el Comando del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2